北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：北京市朝阳区南磨房医院成立于1954年，2007年2月根据朝编办【2007】5号文件，更名为北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心。内设全科、中医、预防保健、妇科、口腔、健康教育、康复、临终关怀、检验、超声、心电图、药剂等多个科室；本单位无下属预算单位。
2.职责：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动中心各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等基本医疗和公共卫生服务。按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体要求，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制86人，实际77人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.筑牢安全底线，做好常态化疫情防控工作。
2.深化服务模式，有效落实家庭医生签约工作，提升居民获得感。
3.拓宽服务领域，满足百姓需求。
4.强化人才队伍建设，提升服务能力。
5.注重过程监管，保障服务质量。
6.开展国家基本公共卫生服务。
7.以康复为特色，推动医养结合深入开展。
二、收入预算说明
2022年收入预算18333.123166万元，比2021年17061.1628万元增加1271.960366万元，增长7.46%。其中：本年财政拨款收入2756.177866万元,比2021年2239.5067万元增加516.671166万元；本年其他资金收入15477.6853万元,比2021年14504.5161万元增加973.1692万元，主要原因：其他资金收入主要为门急诊收入与住院收入，预计2022年门急诊与住院人次会持续增长，故其他资金收入比2021年增长；上年结转结余资金99.2600万元,比2021年317.1400万元减少217.8800万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3114.735844万元，占总支出预算16.99%，比2021年1601.4200万元增加1513.315844万元，增长94.50%,主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算15218.387322万元，比2021年15459.7428万元减少241.337478万元，下降1.56%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算18.1917万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加18.1917万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18.1917万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18.1917万元，比2021年预算数0.00万元增加18.1917万元，主要原因：单位公务用车使用年限较长，车辆产生的维修问题较多，急需更换车辆；公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心政府购买采购预算总额18.1917万元。其中：政府采购货物预算17.9800万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.2117万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车5辆，73.3774万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备10台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。